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关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告

时间:2018-12-15 16:16来源:网络整理 作者:佚名 点击:
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我受市政府委托,报告2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托,报告2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改情况,请予审议。

市八届人大常委会第十二次会议审议了《关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求市政府督促相关部门单位对审计指出的问题认真研究,切实整改,并向市人大常委会报告结果。市政府高度重视,下发了《关于对2017年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》,要求有整改任务的22个县市区和市直部门单位严格按清单整改。市人大财经委、预工委、市政府督查室和市审计局组成督查组,深入被审计单位督促整改。截至今年10月底,

审计工作报告中指出的155个问题,已整改124个,基本整改11个,正在整改20个。上缴财政资金16.8亿元,归还原资金渠道1.51亿元,制定和完善相关制度10个。审计共移送案件线索21个,4个已处理回复,其中:党纪政纪处分1人、诫勉谈话1人,通报批评1人。其他案件线索正在处理当中。

一、

市级预算执行和财政管理审计整改情况

(一)预算编制审计整改情况

1.关于代编预算规模过大,部门预算批复比例过低的问题。市财政局出台了《岳阳市财政局关于编制2019年市级部门预算的通知》(岳财预[2018]22号),进一步规范了项目预算编制,压缩了代编预算规模,将部分专项纳入了部门预算,提高了下单位预算比重。

2.关于部分政府采购项目未编制政府采购预算的问题:市财政局要求各单位年初政府采购预算编制总额不低于全年政府采购实际发生额的80%;进一步完善了政府采购信息化平台,各预算单位政府采购预算执行、计划申报、审批流程均在线上进行,无预算的政府采购将无法执行。

(二)预算收入管理有待加强的整改情况

1.关于应收少收土地出让金69977万元的问题。截至10月底,已收回欠款34551万元,剩余欠款市财政局将会同国土部门采取督收、收回土地等措施,力争尽快收回欠缴的土地出让金。

2.关于部分税收征收不到位6208.09万元的问题。

⑴税款征收不及时4418.55万元的问题。原市地税局直属局、岳阳楼区地税局、开发区地税局、南湖地税局已征缴入库2140.88万元。1057.5万元欠税企业承诺2019年7月31日前缴清,1220.07万元欠税企业因资金困难或欠税法人代表无法联系等原因,征缴困难。

⑵少征收企业所得税1789.54万元的问题。已全部追缴入库。

(三)预算支出管理不够严格的整改情况

关于部分专项转移支付预算执行进度较慢的问题。市财政局加强了与项目主管部门的衔接,建立了财政支出进度月通报制度。强化了存量资金管理,对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。

(四)财政管理存在薄弱环节的整改情况

1.关于项目库管理不完善的问题。市财政局从2019年预算编制开始,对政府公益类项目实行项目储备制,并统筹一般预算、基金预算等,按照财政可承受能力和项目轻重缓急,落实项目财政资金来源,没有落实的,不得列入当年计划、立项建设。对于单位普通专项,将结合机构改革,进一步清理合并单位项目、完善项目库。

2.关于未及时清理收回财政存量资金的问题。截至10月底,除市原教建投14中整体搬迁1000万元外,其余单位存量资金409.33万元,已全部缴入国库。教建投1000万元,属于14中搬迁后到户的拆迁资金,目前相关协议正在协商之中,待协议签订完毕后,资金将按补偿协议和相关合同拨付。

3.关于部分财政借款未按规定及时清理收回的问题。市财政局对历年财政借款进行了清理,并制定了三年清收计划,采取列支、上门催缴、去函督收、资产处置、司法诉讼等多种手段进行清收。截至10月底,已收回7000万元,预计年底可清理回收2.4亿元,占应清理资金的25%。

(五)市属4个非行政区财政管理不健全的整改情况

1.关于预算编制方面的问题。城陵矶新港区、经开区已下发通知,将支出预算细化到具体项目和用款单位;南湖新区已于2018年将政府性基金和工程项目政府采购全部纳入预算管理;屈原管理区在编制下一年度区级预算时,已按要求将政府性债务收支纳入了预算管理。

2.关于预算收入方面的问题。4个非行政区应缴未缴预算收入10269.76万元的问题,已全部解缴国库。经开区、新港区应收少收土地出让收入49173.08万元的问题,经开区已催缴17354.57万元,区轩达公司和区开建投承诺年底前缴纳13905万元;新港区已催缴10385万元,尚欠2560万元;两区催缴入库率56.4%。南湖新区虚增一般公共预算收入3000万元、坐支非税收入719.05万元的问题,已做好调账处理。

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